Налогообложение малых предприятий и фрилансеров

Налог с продаж, подоходный налог и налог на прибыль: какие налоги мне уплачивать?

05/05/2017

Какие налоги должны уплачивать владельцы малых предприятий? Взимается ли налог на прибыль с фрилансеров? Что такое НДС? Читайте дальше, и вы узнаете, как справиться с налоговыми декларациями.

Совет для владельцев малых предприятий в отношении уплаты налогов

Каждый год период подачи налоговых деклараций наводит ужас на миллионы владельцев малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Какие налоги уплачивают владельцы малых семейных предприятий? А если предприятие уже не является малым? Какие вообще предприятия считаются малыми? Придется ли платить налоги со средств, заработанных на стороне? Это только несколько вопросов, на которые вам придется найти ответы. И ответы будут разными в зависимости от страны или даже штата ведения бизнеса (если речь идет, например, о налоге с продаж в США). А если ваше предприятие является международным, все еще сложнее. Как во всем разобраться? Читайте дальше, и вы узнаете.

1. Основы налогообложения

Узнайте всю необходимую информацию. Обычно сведения о налогах предоставляют правительственные организации: нужную информацию можно найти, например, на сайте Налогового управления США, сайте Канадского налогового агентства или странице «Корпоративный налог от А до Я» (для компаний Соединенного Королевства). Некоторые правительственные организации предлагают даже бесплатное консультирование для стартапов и фрилансеров. В некоторых странах более подробную информацию о налогах, которые нужно уплачивать именно вам, можно узнать у сотрудников профсоюзных и иных организаций.

2. Критерии малого предприятия

Чтобы узнать, какие налоги вам следует уплатить, вы должны сначала определить, к какой категории предприятий относится ваше. И это не так просто, как может показаться на первый взгляд: в США, например, для отнесения предприятия к числу малых оно должно соответствовать нескольким критериям. (Чтобы узнать относится ли ваше предприятие к числу малых согласно законам США, ознакомьтесь с соответствующими критериями на сайте Управления по делам малого бизнеса.) Приравниваются ли самозанятые люди к малым предприятиям? В большинстве стран в целях налогообложения самозанятные люди считаются индивидуальными предпринимателями, уплачивающими особые налоги и страховые взносы.

3. Налог с продаж, НДС и другие налоги

В зависимости от места ведения бизнеса, места проживания ваших клиентов и специфики вашего бизнеса в целях уплаты особого налога вам, возможно, придется регистрировать каждую сделку, каждый продаваемый продукт или оказываемую услугу. В США такой налог известен как налог с продаж, в Соединенном Королевстве и Европейском союзе — как налог на добавленную стоимость. Ставка такого налога в разных странах различна. В случае уплаты важно указывать сумму такого налога в каждом выставляемом счете для подачи налоговой декларации с верной информацией. Советую вам использовать программное обеспечение для выставления счетов, которое будет автоматически указывать сумму налога. Вы можете использовать, например, приложение MoneyPenny: оно позволяет указывать все виды налогов в счетах и автоматически отображает соответствующие суммы в отчетах. Вы можете опробовать MoneyPenny бесплатно.

4. Продуманное программное обеспечение для бизнеса

Подача налоговых деклараций совсем не веселое дело. Но задача значительно упрощается, если вам известны все необходимые цифры. Доходы, расходы, выставленные счета… Даже если ваше дело еще совсем маленькое, используйте продуманное программное обеспечение для ведения учета с самого начала. Сотрудники налоговых органов известны своим чувством юмора, но не участливым отношением: в случае неподачи налоговой декларации они не примут в качестве оправдания даже самую вескую причину. С продуманным программным обеспечением вы сможете без труда вести учет всех расходов и счетов, что позволит вам работать эффективнее и с легкостью подавать налоговые декларации с указанием всех необходимых данных.

5. Профессиональный налоговый консультант

Мой последний на сегодня совет — это лучший для владельцев малых предприятий и индивидуальных предпринимателей совет в отношении уплаты налогов. Лучший из всех возможных. Поверьте! И вот в чем он заключается: обратитесь к профессиональному налоговому консультанту! Пусть он поможет вам во всем разобраться в самом начале вашей деятельности. Если вам кажется, что это нецелесообразная трата средств, вы не одиноки: согласно исследованию, только 4 из 10 владельцев малых предприятий обращаются за помощью к финансовому консультанту. Но поверьте: если вы не эксперт в финансовых вопросах и у вас нет большого количества свободного времени для поиска необходимой информации, консультация со специалистом окупиться сполна.

А если вы еще и воспользуетесь моим советом об использовании продуманного программного обеспечения (например, MoneyPenny), вы сможете предоставить своему налоговому консультанту доступ ко всем необходимым данным в своем облаке, так что он сможет видеть все цифры в режиме реального времени. Это сэкономит вам время и деньги, сбережет ваши силы и избавит от ненужной бумажной работы. Звучит заманчиво, не так ли? Так почему бы не опробовать это решение прямо сейчас?

Преодоление сложностей с налогообложением

В действительности идея налогообложения не так уж плоха. Вы отдаете определенный процент своего дохода государству, а взамен государство обеспечивает работу государственных учреждений (таких как школы) и заботится об инфраструктуре (например, улицах). В этом есть смысл. Но сложная природа человека, денег и власти превратила систему налогообложения в нечто пугающее — нечто сродни ужасному волосатому чудовищу. Укротим же это чудовище вместе! Кто знает, может, однажды мы все подружимся.

Главное, ни в коем случае не позволяйте сложностям с налогообложением стать на вашем пути к занятию любимым делом!

Манипенни

 

 


Также интересно:


PCI DSS Merchant Compliance Certificate